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【秘書室】109年度內部控制暨內部稽核小組第1次會議議程資料
附冊1_國立臺東大學各單位業務督導與管考_10802(行政單位).pdf
附冊2_國立臺東大學各單位業務督導與管考_10802(學術單位).pdf
附件1_內部控制缺失及興革建議追蹤表_一般.pdf
附件3_聲明書.docx
附件5_109年度本校各單位風險評估及處理彙總表2.xlsx
附件2_內部控制缺失及興革建議追蹤表_職能.pdf
國立臺東大學109年度內部控制暨內部稽核小組第1次會議議程.pdf
附件4_國立臺東大學內部控制制度_第5.1版.pdf
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