跳到主要內容區
:::
本功能需使用支援JavaScript之瀏覽器才能正常操作
首頁
最新消息
【秘書室公告】112年度內部控制暨內部稽核小組第1次會議議程資料(112.03.25)
附冊一_國立臺東大學各單位業務督導與管考_11102(行政單位)彙整 .pdf
附冊二_國立臺東大學各單位業務督導與管考_11102(學術單位)彙整 .pdf
附件一_1_112年度內部控制缺失事項追蹤改善表_綜整.pdf
附件一_2_職能稽核事項查核結果與改善情形_彙整.pdf
附件二_聲明書.pdf
附件三_112年度本校各單位風險評估_整合.ods
附件四_修正及新增內部控制制度作業項目.pdf
附件五_國立臺東大學內部控制制度_第8.0版.odt
附件五_國立臺東大學內部控制制度_第8.0版.pdf
瀏覽數:
分享
Close (Esc)
Share
Toggle fullscreen
Zoom in/out
Previous (arrow left)
Next (arrow right)
附冊一_國立臺東大學各單位業務督導與管考_11102(行政單位)彙整 .pdf
附件三_112年度本校各單位風險評估_整合.ods
附件五_國立臺東大學內部控制制度_第8.0版.odt