111年度內部控制暨內部稽核小組第1次會議議程資料(111.03.28)
附冊一_國立臺東大學各單位業務督導與管考_1102(行政單位)彙整 .pdf
- 附冊二_國立臺東大學各單位業務督導與管考_1102(學術單位)彙整 .pdf
- 附冊三_110.07-12教育部績效衡量指標撰述.pdf
附件冊三-1_獲獎統計 110.07-12.xlsx
- 附件一-1_111年度內部控制缺失缺失事項追蹤改善表_彙整.pdf
- 附件一-2_職能稽核事項查核結果與改善情形_11103.pdf
- 附件二_內部控制聲明書.pdf
- 附件三_111年度本校各單位風險評估_彙整1110210.pdf
- 附件三-1_111年度各單位高風險項目_彙整1110210.pdf
- 附件四_新增及修正內控項目.pdf
- 附件五_國立臺東大學內部控制制度_第7.0版.pdf
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