110年度內部控制暨內部稽核小組第1次會議議程資料
附件冊一_國立臺東大學各單位業務督導與管考_10902(行政單位)彙整 (1).pdf
- 附件冊三_109.07-12教育部績效衡量指標撰述.pdf
- 附件2_內部控制聲明書.pdf
- 附件3_國立臺東大學內部控制制度_第6.0版1100415.pdf
- 附件4_110年修改程序說明表及流程圖.pdf
附件5_110年度本校各單位風險評估及處理彙總表(完整版).xlsx
- 國立臺東大學110年度內部控制暨內部稽核小組第1次會議議程.pdf
- 附件1-1_1-2內部控制缺失及興革建議追蹤表(彙整all)_11003.pdf
- 附件冊二_國立臺東大學各單位業務督導與管考_10902(學術單位)彙整 (2).pdf
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